2021年海南省农垦实验中学预算
2021年海南省农垦实验中学预算
目录
第一部分 海南省农垦实验中学（单位）概况
一、 主要职能
第二部分 海南省农垦实验中学（单位）2021年（单位）预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门（单位）收支总表
八、 部门（单位）收入总表
九、 部门（单位）支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 海南省农垦实验中学（单位）2021年（单位）预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南省农垦实验中学（单位）概况
按照预算管理有关规定，目前，我校单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我校地处五指山市，占地面积148亩，建筑面积58158平方米。我校有教职工239人。在校学生2525人，其中高中生1606人，初中生919人。
主要职能：初中义务教育和高中学历教育
第二部分 海南省农垦实验中学（单位）2021年（单位）预算表
（此部分内容即为单位预算公开表）
第三部分 海南省农垦实验中学2021年（单位）预算情况说明
一、关于海南省农垦实验中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省农垦实验中学2021年财政拨款收支总预算5232.70万元。其中，收入总计5232.70万元，包括一般公共预算本年收入5119.75万元、上年结转112.95万元；支出总计5232.70万元，包括教育支出4367.80万元、社会保障和就业支出401.09万元、卫生健康支出188.13万元、住房保障支出275.69万元。
二、关于海南省农垦实验中学2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南省农垦实验中学2021年一般公共预算当年拨款5119.75万元，比上年预算数减少1113.35万元，主要是一次性项目资金安排减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出4367.80万元，占83.48%；社会保障和就业支出401.09万元，占7.67%；卫生健康支出188.13万元，占3.6%；住房保障支出275.69万元，占5.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算数为126.20万元，比上年预算数增加126.20万元，主要是增加安排城乡义务教育补助经费项目。
2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算数为4166.60万元，比上年预算数减少1140.3万元，主要是减少一次性项目资金安排。
3. 教育支出（类）进修与培训（款）教师进修（项）2021年预算数为75万元，比上年预算数减少10万元，主要是严格控制培训费用支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为354.13万元，比上年预算数减少3.87万元，主要是单位人员减少缴纳基本养老保险缴费支出减少。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为43.12万元，比上年预算数增加4.04万元，主要是单位退休人员增加使得职业年金缴费支出增加。
6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为3.84万元，比上年预算数增加1.67万元，主要是根据抚恤人数增加导致的抚恤支出预算增加。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为188.13万元，比上年预算数增加2.06万元，主要是单位人员变动导致基本医疗预算增加。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为275.69万元，比上年预算数增加3.09万元，主要是单位人员变动导致住房公积金预算增加。
三、关于海南省农垦实验中学2021年一般公共预算基本支出情况说明
海南省农垦实验中学2021年一般公共预算基本支出为4266.14万元，其中：
人员经费3942.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、生活补助、奖励金;
公用经费323.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。
四、海南省农垦实验中学2021年“三公”经费预算情况说明
（一）海南省农垦实验中学2021年一般公共预算“三公”经费预算数14万元，其中：
因公出国（境）经费5万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车运行费6万元），较上年预算下降40%。下降的主要原因包括：单位加强对公务用车的使用及运行维护等方面的监督管理，严格控制公务用车运行成本。公务车保有量1辆；公务接待费3万元，较上年预算下降40%。下降的主要原因包括：单位加强了公务接待费管理，进一步规范了公务接待审批程序，预算大幅减少，计划接待19批560人。
（二）海南省农垦实验中学2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、关于海南省农垦实验中学2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
2021年海南省农垦实验中学无政府性基金预算当年拨款。
六、关于海南省农垦实验中学（单位）2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南省农垦实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省农垦实验中学年收支总预算5671.70万元。
七、关于海南省农垦实验中学（单位）2021年收入预算情况说明
海南省农垦实验中学（单位）2021年收入预算5671.70万元，其中：上年结转211.95万元，占3.74%；一般公共预算拨款收入5119.75万元，占90.27%；财政专户管理资金收入240万元（为教育收费），占4.24%；其他收入100万元，占1.77%。比上年预算数减少801.40万元，主要是一次性项目资金安排减少。
八、关于海南省农垦实验中学（单位）2021年支出预算情况说明
海南省农垦实验中学（单位）2021年支出预算5671.70万元，其中：基本支出4519.66万元，占79.69%；项目支出1152.04万元，占20.31%。比上年预算数减少801.40万元，主要是一次性项目资金安排减少。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2021年海南省农垦实验中学（单位）政府采购预算总额0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，海南省农垦实验中学（单位）共有车辆1辆，其中，机要通信应急用1辆。无单位价值100万元以上设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年海南省农垦实验中学（单位）25个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨 款5119.76万元、财政专户管理资金258万元，其他收入181万元安排的预算资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
